Анализ реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области в 2019 году
Анализ
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области в 2019 году
Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики поселка имени К. Либкнехта, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.
Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов Администрации поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района в соответствующей сфере деятельности. Анализ реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области за 2019 составлен в соответствии с Постановление главы поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области от 04.09.2017г. № 390 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации».
Анализ реализации сформирован на основании сведений ответственных исполнителей муниципальных программ.
В соответствии с вышеуказанным постановлением главы поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области в муниципальном образовании реализуются 10 муниципальных программ различной направленности.
На реализацию данных программ из бюджета муниципального образования «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области предусматривалось направить из местного бюджета, 22 762 786,04 руб. Фактическое финансирование составило 22 506 285,40 руб. или 98,87% от запланированного объема. Разница между плановым и фактическим объёмами финансирования составляет 256 500,64руб.
В 2019 году распределение доли финансирования программ сложилось следующим образом:
Реализация муниципальных программ проводилась средствами областного и местного бюджетов.
Наименование |
ЦСР |
План 2019 год (руб.) |
Факт 2019 год (руб.) |
% исполнения |
1 |
2 |
4 |
|
|
Всего расходов |
|
22 762 786,04 |
22 506 285,40 |
98,87 |
Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие культуры» |
01 0 00 00000 |
3 184 244,77 |
3 184 244,77 |
100 |
Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |
04 0 00 00000 |
707 500,51 |
701 000,51 |
99,08 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области» |
07 0 00 00000 |
9 121 576,12 |
9 121 575,48 |
100 |
Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» |
08 0 00 00000 |
221700,00 |
221700,00 |
100 |
Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие муниципальной службы» |
09 0 00 0000 |
3 131 196,61 |
3 131 196,61 |
100 |
Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области и безопасности дорожного движения» |
11 0 00 00000 |
1 729 001,03 |
1 479 001,03 |
85,5 |
Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
13 0 00 00000 |
34800,00 |
34800,00 |
100 |
Муниципальная программа «Развитие экономики» |
15 0 00 00000 |
10600,00 |
10600,00 |
100 |
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в поселке имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области на 2018 год» |
19 0 00 00000 |
4 514 973,00 |
4 514 973,00 |
100 |
Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества» |
20 0 00 00000 |
107 194,00 |
107 194,00 |
100 |
Сумма неосвоенных денежных средств выделенных на освоение муниципальных программ в 2018 году составила 256 000,64 руб. из них:
ü - 6500,00 руб. разница по Муниципальной программе поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»в связи с кредиторской задолженностью от проводимых мероприятий.
ü - 250 000,00 руб. разница по Муниципальной программе поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области и безопасности дорожного движения» в связи с кредиторской задолженностью от проводимых мероприятий.
ü -0,64 руб. разница по Муниципальной программе поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области и безопасности дорожного движения» в связи с экономией денежных средств от проводимых мероприятий.
Согласно произведённым расчётам показателей оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы (Приложения 1-3) из 11 принятых к реализации муниципальных программ 10 программ признаны с высоким уровнем эффективности (т.е. интегральная оценка эффективности их реализации составила 0,85 балла или выше баллов), 1 программа признана удовлетворительной в связи с экономией средств при исполнении контракта
Мероприятия и сами программы в целом соответствуют приоритетам социально-экономического развития поселка.
Приложение №1
Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района
в 2019 году
№ п/п |
Наименование муниципальной программы |
Оценка использования финансовых средств |
Общая оценка достижения показателей программы, баллы |
Оценка эффективности реализации программы, баллы |
Уровень эффективности реализации программы (>либо=0,85-высокий; от 0,7 до 0,85 - удовл.; ниже 0,70 неудовл.) |
||
Объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период, (руб.) |
Фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период, (руб.) |
Оценка объема средств, направленного на реализацию программы, %/баллы |
|||||
1. |
Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие культуры» |
3 184 244,77 |
3 184 244,77 |
100/1
|
1 |
1,0 |
Высокий |
2. |
Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |
707 500,51 |
701 000,51 |
99,08/1 |
1 |
1 |
Высокий |
3. |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области» |
9 121 576,12 |
9 121 575,48 |
100,0/1 |
1 |
1 |
Высокий |
4. |
Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» |
15 456,00 |
15 456,00 |
100,0/1 |
1 |
1 |
Высокий |
5. |
Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие муниципальной службы» |
221700,00 |
221700,00 |
100,0/1 |
1 |
1 |
Высокий |
6. |
Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области и безопасности дорожного движения» |
1 729 001,03 |
1 479 001,03 |
85,54/0,85 |
1 |
1 |
Удовл. |
7. |
Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
34800,00 |
34800,00 |
100,0/1 |
1 |
1 |
Высокий |
8. |
Муниципальная программа «Развитие экономики» |
10 034,00 |
10 034,00 |
100/1 |
1
|
1 |
Высокий |
9. |
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в поселке имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области на 2019 год» |
4 514 973,00 |
4 514 973,00 |
100/1 |
1 |
1 |
Высокий |
10 |
Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества» |
107 194,00 |
107 194,00 |
100/1 |
1 |
1 |
Высокий |