Анализ реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области в 2018 году
Анализ
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области в 2018 году
Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики поселка имени К. Либкнехта, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.
Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов Администрации поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района в соответствующей сфере деятельности. Анализ реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области за 2018 составлен в соответствии с Постановление главы поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области от 04.09.2017г. № 390 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации».
Анализ реализации сформирован на основании сведений ответственных исполнителей муниципальных программ.
В соответствии с вышеуказанным постановлением главы поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области в муниципальном образовании реализуются 11 муниципальных программ различной направленности.
На реализацию данных программ из бюджета муниципального образования «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области предусматривалось направить из местного бюджета, 38 853 146,47 руб. Фактическое финансирование составило 38 803 648,11 руб. или 99,87% от запланированного объема. Разница между плановым и фактическим объёмами финансирования составляет 49 498,36руб.
В 2018 году распределение доли финансирования программ сложилось следующим образом:
Реализация муниципальных программ проводилась средствами областного и местного бюджетов.
|
Наименование |
ЦСР |
План 2018 год (руб.) |
Факт 2018 год (руб.) |
% исполнения |
|
1 |
2 |
4 |
|
|
|
Всего расходов |
|
38 853 146,47 |
38 803 648,11 |
99,87 |
|
Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие культуры» |
01 0 00 00000 |
2 925 825,84 |
2 925 825,84 |
100 |
|
Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |
04 0 00 00000 |
378 847,91 |
378 847,91 |
100 |
|
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального образования «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района» Курской области на 2018 -2020 годы |
06 0 00 00000 |
185 548,00 |
136 620 |
73,63 |
|
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области» |
07 0 00 00000 |
27 967 873,98 |
27 967 873,98 |
100 |
|
Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» |
08 0 00 00000 |
15 456,00 |
15 456,00 |
100 |
|
Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие муниципальной службы» |
09 0 00 0000 |
2 770 245,41 |
2 769 740,05 |
99,98 |
|
Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области и безопасности дорожного движения» |
11 0 00 00000 |
1 233 824,33 |
1 233 824,33 |
100 |
|
Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
13 0 00 00000 |
54 800 |
54735 |
99,88 |
|
Муниципальная программа «Развитие экономики» |
15 0 00 00000 |
10 034,00 |
10 034,00 |
100 |
|
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в поселке имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области на 2018 год» |
19 0 00 00000 |
3 236 284 |
3 236 284 |
100 |
|
Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества» |
20 0 00 00000 |
74 407,00 |
74 407,00 |
100 |
Сумма неосвоенных денежных средств выделенных на освоение муниципальных программ в 2018 году составила 49 498,36 руб. из них:
ü - 505,36 руб. разница по Муниципальной программе поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области ««Развитие муниципальной службы»» в связи с экономией средств от проводимых мероприятий.
ü - 65,00 руб. разница по Муниципальной программе поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в связи с экономией средств от проводимых мероприятий.
ü - 48 928,00 руб. разница по Муниципальной программе поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Охрана окружающей среды муниципального образования «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района» Курской области на 2018 -2020 годы» в связи с экономией областных средств от проводимых мероприятий.
Согласно произведённым расчётам показателей оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы (Приложения 1-3) из 11 принятых к реализации муниципальных программ 10 программ признаны с высоким уровнем эффективности (т.е. интегральная оценка эффективности их реализации составила 0,85 балла или выше баллов), 1 программа признана удовлетворительной в связи с экономией средств при исполнении контракта
Мероприятия и сами программы в целом соответствуют приоритетам социально-экономического развития поселка.
Приложение №1
Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района
в 2018 году
|
№ п/п |
Наименование муниципальной программы |
Оценка использования финансовых средств |
Общая оценка достижения показателей программы, баллы |
Оценка эффективности реализации программы, баллы |
Уровень эффективности реализации программы (>либо=0,85-высокий; от 0,7 до 0,85 - удовл.; ниже 0,70 неудовл.) |
||
|
Объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период, (руб.) |
Фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период, (руб.) |
Оценка объема средств, направленного на реализацию программы, %/баллы |
|||||
|
1. |
Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие культуры» |
2 925 825,84 |
2 925 825,84 |
100/1
|
1 |
1,0 |
Высокий |
|
2. |
Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |
378 847,91 |
378 847,91 |
100/1 |
1 |
1 |
Высокий |
|
3. |
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального образования «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района» Курской области на 2018 -2020 годы |
185 548,00 |
136 620 |
73,63/0,736
|
1
|
1
|
Удовл.
|
|
4. |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области» |
27 967 873,98 |
27 967 873,98 |
100,0/1 |
1 |
1 |
Высокий |
|
5. |
Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» |
15 456,00 |
15 456,00 |
100,0/1 |
1 |
1 |
Высокий |
|
6. |
Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие муниципальной службы» |
2 770 245,41 |
2 769 740,05 |
99,98/0,999 |
1 |
1 |
Высокий |
|
7. |
Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области и безопасности дорожного движения» |
1 233 824,33 |
1 233 824,33 |
100,0/1 |
1 |
1 |
Высокий |
|
8. |
Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
54 800 |
54735 |
99,88/0,999 |
1 |
1 |
Высокий |
|
9. |
Муниципальная программа «Развитие экономики» |
10 034,00 |
10 034,00 |
100/1 |
1
|
1 |
Высокий |
|
10. |
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в поселке имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области на 2018 год» |
3 236 284 |
3 236 284 |
100/1 |
1 |
1 |
Высокий |
|
|
Муниципальная программа поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества» |
74 407,00 |
74 407,00 |
100/1 |
1 |
1 |
Высокий |